企业税务筹划的六种方法：

一、合理调整经营策略进行税务筹划

1. 利用税收优惠政策

企业可以通过了解并利用国家税收优惠政策，调整经营行为，以达到减少税收负担的目的。例如，对于高新技术企业和节能环保项目，国家往往会有相应的税收减免政策。

2. 选用有利税种进行税务管理

不同的税种具有不同的税负特性，企业可以根据自身情况选择合适的税种进行税务管理。例如，消费税和增值税在征收方式和税率上存在差异，企业可以根据经营特点选择合适的税种进行筹划。

二、合理利用财务手段进行税务筹划

1. 合理安排资金收支时间

通过合理安排资金的收支时间，可以在一定程度上影响企业的纳税金额。例如，合理延迟收入确认和提前费用开支等，都可以达到减轻税收负担的效果。

2. 利用财务杠杆进行合理筹资

企业可以通过调整资本结构，选择合适的筹资方式，以降低税务成本。如通过债务融资和股权融资的比例调整，达到最优的税务效果。

三、合理管理发票进行税务筹划

1. 规范发票管理

规范发票管理是税务筹划的基础。企业应建立完善的发票管理制度，确保发票的真实性和合法性。

2. 合理运用发票抵扣政策

企业可以根据相关法规，合理运用发票抵扣政策，减少应纳税额。例如，增值税进项税额的抵扣，需要确保取得的发票符合抵扣条件。

四、利用会计政策选择进行税务筹划

1. 选择合适的存货计价方法

存货的计价方法会影响企业的成本和利润，进而影响企业的税收。企业可以根据实际情况选择合适的存货计价方法。

2. 利用会计估计变更进行税务规划

企业可以通过会计估计变更来调整相关项目的金额，从而影响应纳税额。但需注意，这些变更必须符合国家法规和会计准则的要求。

五、合理规划和组织业务流程进行税务筹划

合理规划和组织业务流程，避免不必要的税收风险点出现的同时也能达到降低税负的目的。同时，企业在跨境经营时也需要考虑国际税法的影响，进行合理的税务筹划以降低整体税负水平。此外，还可以通过合理调整关联交易定价策略等方法进行税务筹划。六、利用专业税务代理机构进行税务筹划企业可以委托专业的税务代理机构进行税务筹划，这些机构具备专业的税务知识和实践经验，能够帮助企业制定合理的税务筹划方案以达到降低税负的目的同时规避潜在的税务风险。总之企业在经营过程中应充分了解并合理运用各种税务筹划方法以达到优化税收负担提高经济效益的目的。

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文章来源：天狐定制

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