一般来讲会计都会延迟做账，人事部门计算的的上月工资总额就是上月的计提数。比如3月份工资，4月份算出来的，会计会延迟做账时间，等计算出来了你就根据算出来的工资总额计提就行了，这样子的话不容易出现应付工资有余额。
如果不延迟做账的，也可以根据上上月的实发数来计提。 比如3月份的工资，四月份才能算出来，你可以按照2月份实发数计提。 但是有差额的话比如多计提了，就要冲掉，少计提了要补提，这样子保证应付工资不出现余额。
当然，你也可以根据各个部门的员工的工资预提（因为实际发放的时候不固定的工资比如扣款、补贴不一样），你按照员工合同工资先预提也可以，到后面多提的冲回或者留到下月少提，少提的补提就行了。
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