在处理专用发票未抵扣的问题时，可以直接将原发票作废，并重新开具正确的发票。然而，如果确实需要开具红字发票，购货单位应当在发票开具系统中发起开具红字发票的申请。销售方收到申请后，依据申请内容开具相应的负数发票。需要注意的是，红字发票被视为正常开具的发票，应当按照规定及时进行验旧和缴销。

具体操作流程如下：首先，购货单位需在发票开票系统中提交红字发票申请，详细说明需要作废的原发票信息及原因。销售方在收到申请后，应审核申请信息的准确性，并依据申请内容开具相应的负数发票。开具负数发票时，应当确保所有信息准确无误，包括负数发票的代码、号码、开票日期、金额等。

开具完负数发票后，应及时将相关信息反馈给购货单位，并提醒其尽快完成相关财务处理。同时，销售方也应将负数发票的相关资料存档，以备日后查验。为了确保整个过程的顺利进行，双方应保持良好的沟通与协作。

此外，开具红字发票后，还应及时进行验旧和缴销。验旧是指对已开具的发票进行核对和检查，确保其真实有效。缴销则是将已开具的发票按规定程序进行销毁或入库保存，防止丢失或被盗用。具体操作方法可以参考当地税务机关的相关规定。

总之，在处理专用发票未抵扣的问题时，应遵循正规的操作流程，确保每一步都准确无误。通过合理使用红字发票和负数发票，可以有效地解决专用发票未抵扣的问题，避免不必要的财务损失。

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文章来源：天狐定制

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