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询价作业规定

第1条 目的：规范企业询价工作，降低采购成本，确保采购工作顺利进行。

第2条 适用范围：适用于公司所有物品的采购。

第3条 作业规定：

1.询价范围包括采购的所有材料和配件，具体的品种由采购人员根据实际情况自主确定，原则上选择试用消耗量大、单位金额高、采购频繁、与产品质量关系密切的材料。

2.每月至少安排一次询价，每次参与询价的材料总品种不应少于规定数量。

3.采购人员向三家以上的供应商书面询价，如因特殊情况无法实现的，则须有两人对询价结果予以证实。询价地域应遵循就近原则。

4.采购人员独立开展询价工作，不受干扰。

5.询价材料注重可比性，对型号、规格、品牌、付款方式、交货方式等有严格规定。

6.对每项材料以公司名义或匿名方式分别询价，收集相关材料的采购价格作为补充。

7.设备类采购须注明保固条件，包括保固年限、保养备品明细、价格有效期及调价原则。

第4条 附则：

1.采购员绩效工资与询价评价结果挂钩。

2.制度自颁布之日起施行。

采购付款管理办法

第1条 制定目的：规范采购付款方式。

第2条 适用范围：物料采购的订约与付款方式。

第3条 采购审核与批准：

1.采购计划范围内的小额项目合同由财务部审核后签订。

2.中等金额的项目合同需财务部审核、财务经理审批后签订。

3.大额项目合同需财务经理审核、总经理审批后签订。

第4条 采购预付款支付：

对于急需物资，采购部填写《付款申请单》提出申请并说明原因，经总经理审批后，预支一定额度的备用金。

第5条 付款结算控制：

1.付款审核需按相关会计制度进行，并报告。

2.审核无误后，财务部开具付款凭证，出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商。

采购物资检验制度

第1章 总则：

第1条 目的：确保采购货物质量符合标准，避免不合格品入库。

第2条 适用范围：所有采购货物质量检验。

第3条 职责划分：

产品研发部制定质量标准，采购部负责质量控制和检验，质量管理部协同。

第2章 检验依据与内容：

第4条 检验依据包括合同、材质证明、合格证、技术标准、货物图纸、样品和装箱单。

第5条 确定检验项目和方法，包括外观、尺寸、结构、特性。

第6条 检验方式选择：全数、免检、抽样。

第3章 检验程序：

第7条 编制《质量标准》，由产品研发部经理批准执行。

第8条 编制《检验控制标准及规范程序》，由质量部经理审批执行。

第9条 通知仓储部和质量管理部准备检验和验收。

第10条 物资运到后，通知库管人员检查并标记“待检”，填写报告单。

第11条 采购检验专员到现场抽样。

第12条 采购检验专员检验，填写报告单，交主管审核。

第13条 通知入库，不合格品移入不合格库并标识。

第14条 保存抽样。

采购货物检验实施要点：

第15条 标记检验情况，合格品用绿色标识。

第16条 不合格品用红色标识，退货或特采。

第17条 采购货物检验记录保存。

第18条 检验记录表填写。

第19条 合格情况处理，通知库管人员入库。

第20条 不合格情况处理，退货或特采。

第21条 验收期限为三天。

第22条 验收时无法判定，由产品研发部、采购部门协助。

第23条 反馈质量情况，登记供应商月报表。

第24条 提出改善意见。

第25条 仪器保养，确保检验结果准确性。

供应商管理办法

第1章 总则：

第1条 目的：规范供应商管理。

第2条 适用范围：所有供应商的管理。

第3条 职责：

采购部、质量管理部、设计开发部负责评价，质量管理部、采购部负责考核，总经理批准合格供应商。

第4条 供应商开发计划、信息获取。

第5条 确定合格供应商，评估标准，优先选择认证供应商。

第6条 订购和采购流程。

第7条 供应商评鉴，考核结果，奖惩制度。

第8条 对合格供应商的质量监督。

第9条 其他管理措施。

采购招标管理办法

第1章 总则：

第1条 目的：规范采购招标管理。

第2条 招标适用范围：采购金额在规定金额以上的大宗物资。

第3条 管理部门：成立招标领导小组。

第4条 编制招标文件，包括项目性质、技术规格、价格要求、评标方法等。

第5条 发布招标信息，接受资格预审。

第6条 发售招标文件，开标、评标。

第7条 定标，发送中标通知书，签订合同。

第8条 工作纪律，保密要求。

第9条 附则。

采购人员行为规范

第1章 总则：

第1条 目的：规范采购人员行为。

第2条 适用范围：从事采购工作的员工。

第3条 执行流程、工作纪律、精神状态。

第4条 与供应商关系。

第5条 选择供应商，公正原则。

第6条 关联供应商管理。

第7章 采购纪律要求。

第8章 附则。

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文章来源：天狐定制

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