因货物全部退回，相当于未发生货物交易，如果在退货当月之前已开具发票，则全额开具红字发票，冲减当月销售额，如在当月开具的发票，可以直接作废。扣留的一半货款，不属于增值税应税行为，不需要开具发票，直接作营业外收入即可。
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