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对方多开票如何做账务处理

作者：职业培训 时间： 2025-01-01 17:39:54 阅读：977

对方多开票账务处理，

对方多开具发票，如果后期会把多开的金额开具红字发票的话，先按发票金额入账，

借：原材料等，

借：应交税费-应交增值税-进项税额，

贷：应付账款等，

后期收到多开金额的红字发票，

借：原材料等借方红字，

贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，

贷：应付账款等贷方红字，

如果后期不再开具红字发票，收到发票的时候入账就按实际支付的金额入账就好了。

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文章来源：天狐定制

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