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已经连续计提两个月的增值税但是税务局说收入不足两万无需缴纳，请问下月怎么冲减呢

作者：职业培训 时间： 2025-01-06 14:27:01 阅读：544

你的分录怎么写的，是计提增值税的附加税吗

因为贷方的应缴税费-应交增值税是免缴了，，所以可以转为营业外收入

借：应缴税费-应交增值税

贷：营业外收入

如果计提了营业税金及附加，，因为增值税免税，，所以，营业税金及附加是不会缴纳的，所以，红字冲掉原计提的增值税附加税分录

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文章来源：天狐定制

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