你们是合并核算的吧?如果是的话:
摘要:资金内部划转
借:银行存款——总公司银行
贷:银行存款——分公司银行
如果分开核算的话
摘要:分公司返款
借:银行存款——总公司银行
贷:其他应收款——分公司名称
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文章来源:天狐定制
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