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出口退税逾期了通知做内销，已经收到逾期未申报补税通知书，具体的账务和申报怎么做

作者：职业培训 时间： 2025-01-06 15:51:30 阅读：909

退税软件里不用操作什么

只要按出口销售额/1.17*0.17计提销项税,直接进成本,然后在增值税申报表上申报,再到进出口处填一份表格.每个地方程序上可能不一样,最好问一下税务局.

账务处理：

冲减出口销售收入，增加内销销售收入。

借：主营业务收入--出口收入

贷：主营业务收入--内销收入

按照出口销售额乘以征税税率计提销项税额。

借：主营业务成本

贷：应交税金--应交增值税（销项税额）

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文章来源：天狐定制

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