你可以选择重新开发票，但之前的发票就作废了。

【基础分析】

作废系统内已开出的发票和已打印的发票，重新开票，打印到正确的发票上。如果串号一个，至少作废两张，如果串号一串，就必须都作废，直到系统内和实际发票号码一致。

【补救方法】

1.首先将该打印发票的正确号码作废。

2.将空白发票盖上“作废”章。

3.错误发票如为下一张，直接将下一张也作废。

4.再重新填开。

5.如果打印出来错误的发票不是下一张，可以先作保留，直到开到该张发票再作废这张发票。

6.纸制版都作废完后再进入开票系统中将该两个号码的发票都统一作废。

【个人建议】

因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

【发票修改书面说明材料】

书面说明材料主要应写明以下内容，不需到公司主管税务机关办理，盖上公司公章连同拒收的发票一起转交给销售方即可：

(1)拒收理由：由于贵公司将我公司的税号开错，使得该发票无法正常认证、抵扣、进账;

(2)错误具体项目：购货方税务登记证号码;

(3)正确内容应是：写清楚你公司正确的税证号。

【拓展资料】

税票的税号如果开错，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

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文章来源：天狐定制

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