想你这种情况，应该这样操作：1、与销售方沟通，然后在你的开票系统里面开具一份购方申请的红字发票申请单。2、将打印出来的申请单和那份有误的发票一起拿到当地国税局，如果符合开红字发票的条件，国税会给你一张红字发票通知单。3、将通知单和有误的发票一起交给销售方，然后销方就可以给你开具一份合格的发票了，下个月网上申报的时候一定要做一个进项税额转出，把你已经抵扣了的那张有误发票的税额转出来。4、最后一步就是你这边根据新的发票修改账务了
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