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我是内控审计员本月无法发现问题，寻求别的突破口，不知怎么进行，请专家帮忙解答，谢谢。

作者：职业培训 时间： 2025-01-15 17:56:34 阅读：540

内控审计，一是查是否有违法违规违纪，这是常规工作，你是这方面发现不了问题，其实很正常，设内控就是防止出现问题；

二是检查内控的有效性。常规工作干完了，可以看一下现有的内控制度，是否将可能的漏洞都堵住了，这个需要对业务流程很熟悉，可以慢慢玩；

三是检查内控的效益性。内控是要花成本的，如果你能找到内控中不必要的控制，也算成绩，当然这个也得慢慢玩。

二、三两项加起来，加上对新类别事项建立内控制度，有得你玩的。

四是没事可以抢抢财务部门甚至董事会的工作，看看实施的项目经济效益如何，有哪些可改进之处，甚至可以对企业的发展方向、着力重点说一说，给管理层以参考。

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文章来源：天狐定制

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