出差报销的手续主要包括：提交报销申请、提供相关票据、审批流程、财务部门审核及支付。

详细解释如下：

1. 提交报销申请：

出差人员应在返回后，及时提交报销申请。该申请通常需包括出差的时间、地点、目的及费用明细。这一步骤是为了让公司了解并批准出差的详细情况和花费。

2. 提供相关票据：

出差人员需提供所有与出差相关的票据，如交通票据、住宿发票、餐饮发票及其他相关支出凭证。这些票据是报销的依据，确保费用的真实性和合理性。同时需要提供符合公司规定的发票或收据，电子发票也是被认可的形式之一。不同公司可能有不同的具体要求，请确保遵循公司的相关规定。另外还需确保所有票据的完整性和准确性。如果发现票据存在问题或不符合公司规定，报销可能会被拒绝或需要进一步核实。为避免不必要的麻烦和延误报销进度，建议出差前向公司了解相关票据要求并妥善保管好所有票据。

3. 审批流程：

提交报销申请和相关票据后，进入审批流程。根据公司制度和层级，需要上级领导或财务部门的审批确认。这一环节旨在确保费用的合理性和符合公司政策。不同公司具体的审批流程可能有所不同，请以公司实际情况为准。出差人员应耐心等待审批结果。若审批中发现任何问题或有进一步询问，应及时配合解答或提供所需材料。审批通过后进入下一步骤。若审批未通过或有异议，应及时与上级领导或财务部门沟通解决。审批通过后财务部门将进行下一步审核操作。财务部门会对报销申请和票据进行审核确认是否符合公司政策和规定审核通过后财务部门将进行支付操作将报销款项支付给出差人员。支付完成后财务部门会更新相关账目记录确保账目清晰准确。整个报销流程完成后出差人员应妥善保管好所有相关凭证以备日后需要查验或核对账目时使用同时应遵守公司的相关规定和流程确保报销流程的顺利进行提高工作效率和准确性。

以上即为出差报销的主要手续流程及相关解释。希望对你有所帮助！

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文章来源：天狐定制

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