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发票报销流程

作者：职业培训 时间： 2025-01-04 10:27:19 阅读：129

1.费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；

2.报销单送本部门负责人复核并签字；

3.报销人送报销单至财务部，由会计审核；

4.经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；

5.出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

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文章来源：天狐定制

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