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自己公司开具的销项负数发票怎么在金蝶上做账

作者：职业培训 时间： 2025-01-23 00:54:53 阅读：499

若为当月开具的销项负数发票，在金蝶系统中直接进行作废操作，然后重新开具正确的发票即可，无需额外步骤。

如果涉及跨月操作，需先开具红字发票，金额应与原负数发票一致。此情况下，当月无需额外操作。

若因退货等原因需开具红字发票，且不再另行开一张相同金额的发票，则在金蝶系统中执行反向分录，以冲减收入。具体会计分录如下：

根据退货货款的入库单及红字发票，进行如下操作：

借：应收账款----某单位（红字）

贷：主营业务收入（红字）

应交增值税--应交增值税销项（红字）

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文章来源：天狐定制

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