内部审核是确保质量管理体系有效运行的关键步骤。本文详细阐述了内部审核流程，旨在提高操作效率，避免形式主义。

一、策划与准备

1. 编制年度审核计划：质量负责人需每年年初制定年度审核计划，覆盖管理体系全要素和所有部门。在特定情况下，如管理体系变更、质量事故等，应增加审核频次。计划审批后，组织实施。

2. 准备工作：组建内审组，确保成员具备内审员资格，与被审核部门无直接责任关系。内审组长制定实施计划，明确审核内容和要求。召开预备会议，确保内审员清楚审核任务。编制检查表，突出审核重点，为内审实施提供基础。

二、实施阶段

1. 通知审核：提前一周通知受审部门审核日期、安排和要求。受审方应准备基本情况介绍，审核实施计划需得到确认。

2. 首次会议：内审组组长召开首次会议，介绍内审组成、分工，说明审核目的、范围、方法和程序。内审组与受审方取得正式联系。

3. 现场审核：遵循以客观事实为依据、标准与实际核对、依次递进审核和独立公正的原则。内审员收集客观证据，记录清楚、易懂、全面，便于查阅和追溯。审核时与被审方沟通，确认事实证据。

4. 不符合项及纠正报告：整理、分析、筛选审核证据，与质量体系文件比较，形成审核发现，确定不符合项类型和性质，提出纠正措施。不符合事实描述具体，准确报告所观察的事实，依据条款和程序写清楚。

5. 末次会议：内审组组长组织末次会议，报告审核情况，宣读不符合项报告，作出审核评价和结论，提出后续工作要求。

6. 审核报告编写：审核报告应反映审核结果，包括目的、范围、方法和依据，审核组成员、受审部门信息，审核实施情况，发现问题描述和不符合项统计分析，改进意见，上次审核主要不符合项纠正情况，审核结论和报告的批准及发放范围。

7. 纠正措施实施及跟踪验证：各部门对审核发现和体系薄弱环节分析，制定纠正、预防和改进措施计划，实施并验证。内审员评审纠正措施结果，进行判断、评价和记录。

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文章来源：天狐定制

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