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收入算分公司的业绩,但是收到的款项要上交给总公司,这个怎么做分录，分公司和总公司是分开做帐的，

作者：职业培训 时间： 2025-01-23 11:36:04 阅读：615

看下你们分公司与总公司之间的往来科目是怎么设置的。

假如总公司往来设置在资产项目下，分公司就应该设置在负债项目上。

科目如下

分公司收入处理：

借：银行存款

贷：主营业务收入

第二步上转

借：内部往来（基层单位）

贷：银行存款

就行了。 主要是去查看下往来科目是设置在哪里的

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文章来源：天狐定制

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