欢迎来到本站，喜欢请收藏
当前位置：首页职业培训

对方多开票如何做账务处理

作者：职业培训 时间： 2025-01-23 22:39:25 阅读：978

对方多开票账务处理，

对方多开具发票，如果后期会把多开的金额开具红字发票的话，先按发票金额入账，

借：原材料等，

借：应交税费-应交增值税-进项税额，

贷：应付账款等，

后期收到多开金额的红字发票，

借：原材料等借方红字，

贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，

贷：应付账款等贷方红字，

如果后期不再开具红字发票，收到发票的时候入账就按实际支付的金额入账就好了。

标签：

本文地址： http://www.goggeous.com/g/1/641735

文章来源：天狐定制

版权声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。

上一篇：用cad画平面图步骤
下一篇：把户口迁到西安需要什么条件
猜你喜欢
猜你喜欢
  • 最新动态
  • 热点阅读
  • 猜你喜欢
下五篇
热门标签

网站首页 ·

本站转载作品版权归原作者及来源网站所有，原创内容作品版权归作者所有，任何内容转载、商业用途等均须联系原作者并注明来源。

鲁ICP备2024081150号-3 相关侵权、举报、投诉及建议等，请发E-mail：admin@qq.com