采购部门管理制度（1）

办公室物品管理遵循先审批后购买的原则。各科室需将拟购物品清单报文书科登记，经办公室领导审批后统一购买。审批金额在2000元内的，由办公室分管财务副主任审批；超过2000元的，则需主任审批。采购完成后，文书科负责入库报领制度，登记物品入库和领用情况。每季度对购买与领用情况进行汇总通报。办公室物品仅供工作与服务使用，不得私用或转送他人。

各科室因工作需要使用公用物品，需按领用和借用流程办理，一次性办公用品直接领用，贵重物品或特殊办公用品需经办公室领导同意。使用后应立即归还，并做好登记。个人原因造成物品损失需赔偿，保管不善导致物品损坏、丢失由保管人员赔偿。

文书科需按日清月结原则，及时清点办公室物品，每月向办公室领导报告使用情况。

采购部门管理制度（2）

为强化政府采购监管，规范运行机制，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，制定了政府采购管理制度。政府采购包括使用财政性资金和配套单位自筹资金，采购目录内和限额标准以上的货物、工程和服务。政府采购形式分为集中、部门集中和单位分散采购。

区政府采购办负责政府采购监督管理，履行规章制度制定、预算与实施计划审核、集中采购目录与标准制定、信息发布、采购方式批准、监督检查、培训与宣传等职能。招标投标公司作为集中采购机构，执行规章制度，管理采购档案，提供信息报表，培训工作人员，代理其他政府采购项目。

政府采购预算应在下一财政年度预算中列出，并随年度预算上报采购办审核批准。预算一经批准，原则上不予调整，特殊情况需经采购办批准。采购人根据批准预算和实际工作需求，按月编制采购计划，经采购办审核，确认资金到位后方可执行。

采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。公开招标为主要方式。政府采购预算或项目调整需经采购办批准。

集中采购机构负责政府集中采购目录内的项目采购，执行采购法律法规，管理档案，提供信息报表，培训工作人员，代理其他政府采购项目。

政府采购活动需接受采购办的经常性监督检查。检查内容包括预算与计划执行、集中采购执行、备案或审批事项落实、信息发布、法规政策执行、内部制度建设、合同管理、供应商询问和质疑处理等。集中采购机构需执行法律法规，采购范围、方式与程序，内部管理监督制度建设，从业人员素质与技能，基础工作，价格与资金节约率，服务质量，廉洁自律。

供应商需依法参加政府采购活动，采购办负责监督中标供应商合同执行，对协议供货和定点采购的供应商进行监督检查，对未认真履约的取消供货资格。

违反规定擅自采购的单位，可处以罚款，情节严重者追究单位负责人和直接责任人的责任。采购办按照规定对询问、质疑和投诉进行处理与答复。

监察机关对政府采购活动实施监察，参与数额巨大或重大采购项目的监督。政府采购活动应接受审计机关的审计监督。

政府采购信息需在指定媒体上公告，包括法律、法规、规章、规范性文件、招标公告、中标结果、采购代理机构和供应商不良行为记录、采购办对代理机构的考核结果等。

政府采购评审专家从评审专家库中抽取，采购人不得参加本部门、单位项目评审，采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的项目评审。

货物和服务项目采购应遵循《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，实行招标、竞争性谈判、询价或单一来源采购。政府采购工程项目应遵循《中华人民共和国招标投标法》和《政府采购法》。

协议供货或定点采购项目由采购办制定具体规定，集中采购机构统一组织实施。

采购文件应妥善保存至少15年，包括采购活动记录、预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同、验收证明、质疑答复、投诉处理决定等。

采购部门管理制度（3）

请购流程包括请购定义、请购单要素、提报规定、接收及分发规定、采购周期、询价规定、比价议价流程、比价议价结果汇总等。

请购单应完整清晰填写，由领导审批后报采购部门。固定资产、材料设备、工程项目按特定表格提报，日常零星采购按指定格式填写。请购部门需在提报时要求采购部签字接收，对数量过多的物资可附清单并一同提交。紧急情况可电话请示后提报，手续后补。请购单更改或补充需由领导签字后报采购部。各部门根据需求提报物资、劳务、固定资产、服务等。

采购部接收请购单时需检查填写完整、审批通过，遵循无计划不采购、资料不全不采购、库存超储积压不采购的原则。通知仓库核查库存，对不符合规定或撤销的物资及时通知请购部门。采购部按分工处理请购单，优先紧急项目，无法按时完成需通知请购部门，并就重要项目征求领导建议。单次采购预算在1万元以下的零星或市区物资采购周期不应超过5天，1万元以上项目比价周期不应超过15天。请购部门需按时提报，采购部未按时完成需说明原因。紧急采购需汇报领导采取快速优先策略。

询价前需审阅请购单内容，整理同类产品集中采购，优先紧急项目。所有采购需直接向生产厂家或服务商询价，避免通过中介询价。如有替代品可推荐，对相同规格产品进行不同品牌询价。特殊情况需书面报请领导批示。

比价、议价需确认厂商供应能力、交货时间及产品质量，对合格供应商价格进行市场分析。收到第一次报价后向领导汇报，设定议价目标或理想中标价格。重要项目需验证供应商实力，通过实地考察等方法进行审查。参考目标价格与拟合作单位进行谈判。

比价、议价结果需汇报领导同意后汇总，完整列出报价、工期、付款方式等条件，拟选用单位及理由。结果未通过审核需修改或重新处理。

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文章来源：天狐定制

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