在进行费用报销时，报账起草人需将所有需要报销的单据整理好。首先，确保将相关的清单和发票进行分类摆放。如果涉及到的是增值税专用发票，需要等待开票方将发票发送至我们的发票认证池。只有在发票状态显示为“已验证”后，我们才能继续下一步，即提交报销申请。

在准备提交报销申请之前，需要打印出粘贴单。然后，将发票和单据按照粘贴单上的指示进行整理并粘贴。整理粘贴时，要注意发票的正面朝上，确保粘贴平整且无皱褶。在粘贴过程中，应遵循公司规定的报销标准，确保每一张发票和单据都符合公司的报销要求。

粘贴完成后，需要再次检查所有单据是否已正确粘贴，确认无误后，将粘贴单及相关单据一并提交给财务部门。在提交之前，建议再次核对所有信息，确保所有单据的金额、日期等信息准确无误。这样可以避免因信息错误导致的审核延迟或退回。

在提交报销申请时，应保持耐心，因为财务部门需要时间对单据进行审核。如果在审核过程中发现任何问题，财务部门可能会要求提供额外的信息或补充材料。因此，建议提前准备好可能需要的补充材料，以提高报销流程的效率。

最后，完成报销流程后，记得保存好所有报销单据和相关文件，以便日后查询或需要时使用。同时，了解并遵守公司的报销政策，有助于确保报销过程顺利进行。

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文章来源：天狐定制

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