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经自查去年一笔电费发票不合规，不是本单位的名称，请问怎么做调整，谢谢。

作者：职业培训 时间： 2025-02-06 16:34:32 阅读：381

不是本单位的名称,给报销了要收回来(或者 这件事需要处理),并且,你调的是去年的帐,所以不应该进今年的制造费用.

分录应该这样

1.经自查去年一笔电费发票不合规，不是本单位的名称,报销追回

借:其他应收款--XX

贷:以前年度损益调整

2.结转以前年度损益调整(上年利润调增)

借:以前年度损益调整

贷:利润分配 未分配利润

3.收回XX报销款

借:现金

贷:其他应收款--XX

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文章来源：天狐定制

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