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月底要把＂应付职工薪酬－社会保险费＂结转，请问结转到哪个科目

作者：职业培训 时间： 2025-02-01 04:03:17 阅读：929

往来户，付出去就行，不用结转，不是费用啊。

计提时：

借：制造费用（或管理费用或营业费用）-工资

贷：应付职工薪酬-实发部分

应付职工薪酬－社会保险费

发工资时：

借：应付职工薪酬-实发部分

贷：银行存款

交社保时：

借：管理费用—社会保险费（单位承担）

应付职工薪酬－社会保险费（个人承担）

贷：银行存款

不是平了吗？还结转什么？

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文章来源：天狐定制

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