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供应商开来的负数发票怎么入账

作者：职业培训 时间： 2025-01-12 04:00:19 阅读：168

负数发票直接入往来账冲供应商余额。不需要结转商品成本。

供应商提供的负数发票应该是属于发票被你方认证了的情况，拿到负数发票对冲已入账的正数发票即可。因为没有涉及货物退回，不需要冲红成本，按重开金额结转销货成本即可。

负数发票就是我们红冲过后的红字发票。一般只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票。

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